1樓：匿名使用者
不用作廢。這個備註欄的內容是供參考而已，只要基本的資料沒錯就可以了。
增值稅專用發票開具列印好，發現備註欄忘寫東西， 如果通過word調格式補打上去了，對方認證會有影響麼？
2樓：夢的啟程
是不允許的，可能會被認為對發票進行偽造的，變造。
增值稅專用發票必須按下列規定開具：
1、專案填寫齊全，全部聯次一次填開，上、下聯的內容和金額一致。
2、字跡清楚，不得塗改。如填寫有誤，應另行開具專用發票，並在誤填的專用發票上註明「誤填作廢」四字。如專用發票開具後因購貨方不索取而成為廢票的，也應按填寫有誤辦理。
3、發票聯和抵扣聯加蓋單位發票專用章，不得加蓋其他財務印章。根據不同版本的專用發票,財務專用章或發票專用章分別加蓋在專用發票的左下角或右下角，覆蓋「開票單位」一欄。發票專用章使用紅色印泥。
4、納稅人開具專用發票必須預先加蓋專用***貨單位欄戳記。不得手工填寫「銷貨單位」欄，用手工填寫的，屬於未按規定開具專用發票，購貨方不得作為扣稅憑證。專用***貨單位欄戳記用藍色印泥。
5、開具專用發票，必須在「金額」、「稅額」欄合計（小寫）數前用「￥」符號封頂，在「價稅合計（大寫）」欄大寫合計數前用「 」符號封頂。
6、發生退貨，銷售折讓收到購貨方抵扣聯、發票的處理方法。
7、稅務機關代開專用發票，除加蓋納稅人財務專用章外，必須同時加蓋稅務機關代********章，專用章加蓋在專用發票底端的中間位置，使用紅色印泥。凡未加蓋上述用章的，購貨方一律不得作為抵扣憑證。
8、不得拆本使用專用發票。
3樓：可靠的小美同學
備註欄是可以按照客戶的要求列印相關的內容，但是發票只要列印了，就不能再作修改了，如果對方要求必須列印備註欄，只好將已開的發票作廢，重新開了。目前我國增值稅專用發票都是機打出票，不允許手動書寫，手寫備註是無效的。
《增值稅專用發票使用規定》第十一條規定，專用發票應按下列要求開具：
（一）專案齊全，與實際交易相符；
（二）字跡清楚，不得壓線、錯格；
（三）發票聯和抵扣聯加蓋財務專用章或者發票專用章；
（四）按照增值稅納稅義務的發生時間開具。對不符合上列要求的專用發票，購買方有權拒收。因此，使用防偽稅控系統開具增值稅發票的納稅人，於開具後的發票上手寫，此發票為無效票。
4樓：匿名使用者
一、格式的調整1、調整系統裡的列印預覽的引數，偏上，就向下調正數，
偏下，就向下調負數，偏左偏右同樣道理。2、如果是使用dos或98的機器，在autoexec.bat裡面把印表機程式給加進去了，這樣會造成偏差。
3、調整印表機檔板，如果是左右偏差，稍微調整一下就行4、印表機模擬程式設定錯誤，有些印表機是可以模擬成其他品牌的，檢視具體資訊是不是被誤調整了，拿說明書來看看重新設定下就好。
二、字型的調整發票開具頁面中有字型的選擇鈕，而字號是系統根據發票中各項字數的多少自動生成的，無需開票人調整。所以這裡有個小竅門，當名稱、型號項總是有一個字或半個字打不出來時，你可以在前面加個空格試試，一般問題都能解決。剛開始開票，這裡指新裝的開票系統，新做的系統升級，新換的印表機，或新維修過等等。
都要對列印位置進行重新調整！準備幾張與發票大小相同的列印紙，在紙上列印一張發票，首先確定資訊是否完整，如有少字或半個字現象調整列印設定中的位置，水平負值是左移正值是右移，垂直負值是上移正值是下移，一次調整不要太多，多試幾次，得到最佳位置後牢記。保證票面完整後，將其蓋在專用發票上在燈光下進行比對，看是否都在正確的位置，如不在就不要調整列印設定中的位置了，而是在印表機上調整進紙位置，得到最佳位置後牢記。
記住一個原則，少調多試，不到百分之百滿意不打正式票。
增值稅專用發票備註欄不小心打了幾個數字影響使用麼？要不要作廢？本來裡面應該是什麼都不填的，開的時候
5樓：匿名使用者
增值稅發票塗改無效，理由每個人都有，有用嗎
6樓：匿名使用者
購買方不能認證抵扣，需要作廢，重新開票，等到次月就需要開紅字發票，更麻煩
增值稅專用發票，備註欄補打，可以嗎？
7樓：匿名使用者
備註欄是可以按照客戶的要求列印相關的內容，但是發票只要列印了，就不能再作修改了，如果對方要求必須列印備註欄，只好將已開的發票作廢，重新開了。目前我國增值稅專用發票都是機打出票，不允許手動書寫，手寫備註是無效的。
《增值稅專用發票使用規定》第十一條規定，專用發票應按下列要求開具：
（一）專案齊全，與實際交易相符；
（二）字跡清楚，不得壓線、錯格；
（三）發票聯和抵扣聯加蓋財務專用章或者發票專用章；
（四）按照增值稅納稅義務的發生時間開具。對不符合上列要求的專用發票，購買方有權拒收。因此，使用防偽稅控系統開具增值稅發票的納稅人，於開具後的發票上手寫，此發票為無效票。
開票提醒：
1、無論是自行開具還是稅務機關代開，都應在備註欄註明不動產的詳細地址。
2、納稅人無論開具的是增值稅專用發票還是普通發票，都應在備註欄註明不動產的詳細地址。
3、未在「備註欄註明不動產的詳細地址」的發票，都屬於不不符合規定的發票。
4、不符合規定的發票，存在不得抵扣增值稅的風險、同時也有不得稅前扣除的涉稅風險。應在增值稅發票備註欄中註明代收車船稅稅款資訊。具體包括：
保險單號、稅款所屬期（詳細至月）、代收車船稅金額、滯納金金額、金額合計等。該增值稅發票可作為納稅人繳納車船稅及滯納金的會計核算原始憑證。
8樓：
備註的話，認證方面問題不大，你可以自己利用針式印表機，調整好位置，補打上去，或者是選擇作廢原發票，重新開一張，後面這種方法是比較合適的。
增值稅發票的備註欄裡多寫了「現金」兩個字，客戶那裡可以用（認證）嗎？
9樓：匿名使用者
呵呵，備註欄裡面本來就是可以寫一些備註的，如產品的型號、使用什麼方式支付的。故在增值稅專用發票備註欄裡面多寫了「現金」兩個字是完全不影響對方掃描抵扣的，請放心 ！
10樓：匿名使用者
可以備註欄裡所有的字都不影響認證
11樓：王悅悅
可以的，備註欄裡寫現金是指對方付錢的時候可以用現金支付
已認證的增值稅發票對方能作廢嗎?如果要作廢都需要什麼資料？
12樓：墨汁諾
可以作廢，當月認證的發票，購方可以認證，銷售方也能作廢，作廢要開具紅字發票。
按規定，增值稅專用發 票作廢必須在開票的當月收回發 票聯、抵扣聯，但a公司沒有按規定操作作廢電子發票，可以暫時按正常認證抵扣處理，待主管稅務機關通知後，作進項稅額轉出。
在作進項稅額轉出的同時，主管稅務機關會要求你提供進項稅額轉出的記賬憑證，連同他們的作廢發 票協查函經國家稅務總局反饋到開票方主管稅務機關，
開票方主管稅務機關通知a公司重新開具發 票（因為月初的這份發 票已經作廢，當然就不確認收入，重新開發 票再確認收入，這樣，雖然開了兩次發 票，但只確認一次收入）。
13樓：匿名使用者
1、你們在開票機上列印一張紅字發票申請單，發票聯和抵扣聯各影印一份，拿去當地稅務局申請一下，只要沒問題，稅務局可以出具一份 開具紅字發票通知單；
2、然後你們公司要把 這份 開具紅字發票通知單 寄給對方公司；
3、對方公司收到 開具紅字發票通知單 後，在他們的開票機上開出 紅字發票（金額和稅款為負數），然後記賬聯對方自己留著做賬， 發票聯和抵扣聯 交給你們公司財務，你們公司財務就可以做 進項稅轉出了。
14樓：拼命考滿分
現行的增值稅專用發 票有兩種形式，同一張發 票，既有電子發 票，又有對應紙質發 票，紙質發 票是電子發 票通過開票系統列印出紙質發 票，那麼，a公司是作廢了電子發 票，而紙質發 票在你公司並通過了認證。對方作廢後，下月初通過抄報稅的方式將作廢發 票存根聯資訊上傳至國家稅務總局增值稅稽核系統，與你公司認證的抵扣聯資訊進行比對，也就是發 票存根聯與抵扣聯的電子資訊進行比對（因為紙質發 票存根聯在a公司、紙質發 票抵扣聯在你公司），比對結果會提示屬於「作廢發 票」，在下月中下旬，國家稅務總局會經過省局、市局、你公司的主管稅務機關，通知你作進項稅額轉出。
按規定，增值稅專用發 票作廢必須在開票的當月收回發 票聯、抵扣聯，但a公司沒有按規定操作作廢電子發 票，你可以不理會這個事情，暫時按正常認證抵扣處理，待主管稅務機關通知後，作進項稅額轉出。
在作進項稅額轉出的同時，你的主管稅務機關會要求你提供進項稅額轉出的記賬憑證，連同他們的作廢發 票協查函經國家稅務總局反饋到開票方主管稅務機關，開票方主管稅務機關通知a公司重新開具發 票（因為月初的這份發 票已經作廢，當然就不確認收入，重新開發 票再確認收入，這樣，雖然開了兩次發 票，但只確認一次收入）。
********的時候，把對方公司名稱多加了一個「省」字，怎麼辦？對方能認證嗎？
15樓：匿名使用者
不能認證，錯誤的情況下處理方式：如果是當月沒有交付對方的，直接作廢；如果交給對方了，讓對方送回來作廢，但不能過月。如果過月了，在開票系統中申請紅字開票，然後列印出來，一式兩份，蓋好公章到稅務局辦稅大廳去確認，確認無誤，工作人員會蓋章給你一份通知單，然後回公司開銷項負數發票，再開一張正確的出來就可以。
16樓：匿名使用者
可以認的，不過建議你還是收回來作廢的，你客戶以後再發現退回來你會更麻煩的。你客戶沒有要求你就沒關係，就怕他以後查出來再退還，到時候你就有事做了
17樓：匿名使用者
原則上可以通過。就怕稅務檢查時不允許。
18樓：匿名使用者
不能，如果還沒有寄給對方就可以重新開票再寄過去，如果已經寄給對方的話，要讓對方把發票退回來作廢（沒有報稅的情況下）。如果已經報稅的，讓對方把發票退回來，然後到稅局申請開紅字發票。
19樓：匿名使用者
如果沒有隔月就可以作廢重開
專用發票備註欄寫錯，怎麼辦
20樓：墨汁諾
重開或者諮詢稅務局。
《國家稅務總局關於增值稅發票開具有關問題的公告》（國家稅務總局公告2023年第16號）規定，不符合規定的發票，不得作為稅收憑證。
國家稅務總局公告2023年第28號《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》第十二條規定：企業取得私自印製、偽造、變造、作廢、開票方非法取得、虛開、填寫不規範等不符合規定的發票（以下簡稱「不合規發票」），
以及取得不符合國家法律、法規等相關規定的其他外部憑證（以下簡稱「不合規其他外部憑證」），不得作為稅前扣除憑證。
備註欄填寫內容幾種情況：與位置地址相關；與入賬金額相關；與徵稅方式相關；與****相關。營改增後，發票的開具有很多新要求，其中「備註欄」可能影響賬務和稅務處理，其填寫和稽核需引起注意。
擴充套件資料：
增值稅一般納稅人在開具增值稅專用發票中經常存在開票有誤、發生銷貨退回以及開具發票退回等情況，需要重新開具增值稅專用發票。以下就針對幾種情況對重新開具專用發票的政策問題進行整理歸納。
一、收回原發票直接按作廢處理，重新開具發票。
這種方式對開票方來說，操作簡單，方便快捷。
《國家稅務總局關於修訂增值稅專用發票使用規定的通知》（國稅發〔2006〕156號）第十三條規定：一般納稅人在開具專用發票當月，發生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發現有誤的，可即時作廢。
作廢專用發票須在防偽稅控系統中將相應的資料電文按「作廢」處理，在紙質專用發票（含未列印的專用發票）各聯次上註明「作廢」字樣，全聯次留存。但是，稅務機關對專用發票的作廢條件規定相對嚴格，必須同時符合以下三個條件：
收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月；銷售方未抄稅並且未記賬；購買方未認證或者認證結果為「納稅人識別號認證不符」、「專用***碼、號碼認證不符」。
二、憑購買方出具的通知單開具紅字專用發票後，重新開具發票。
由於專用發票作廢條件相對嚴格，一些納稅人發現開具發票錯誤後，往往是跨月了或已經抄稅等，對於這種不能作廢的發票而又需要重新開具發票的，銷貨方應先開具紅字發票沖銷原發票，再重新開具正確的專用發票。
國稅發〔2006〕156號第十四條規定：一般納稅人取得專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》（以下簡稱申請單）。
主管稅務機關出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》（以下簡稱通知單）的條件是申請單所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證，經認證結果或為「認證相符」，或為「納稅人識別號認證不符」、「專用***碼、號碼認證不符」。
增值稅專用發票管理制度報告，增值稅專用發票管理制度報告
這一個是我自己編的,我們這裡一直用著 為加強本單位增值稅專用發票管理，確保增值稅專用發票的正確使用和安全保管，本公司特制定增值稅專用發票管理制度如下 一 嚴格按照國家稅務總局 增值稅專用發票使用規定 領購 保管 開具和結報增值稅專用發票 二 公司設增值稅專用發票管理員一名，具體負責領購增值稅專用發票...
增值稅專用發票能月領二次嗎，增值稅專用發票能一個月領二次嗎
可以一個月領二次。正常情況下，報稅清卡之後，只能領取一次發票。每家企業，稅務局會根據該企業的收入情況，核定發票份數，使用完後，如果還需要增加購買，在開票系統抄報稅清卡後，擴充套件資料 一般納稅人有下列情形之一者，不得領購使用專用發票。一 會計核算不健全，即不能按會計制度和稅務機關的要求準確核算增值稅...
急增值稅專用發票真假
對於您的疑問,只要能在中興通增值稅發票抵扣聯資訊採集系統中認證通過，就能證明該發票是真的，反之則是假的。其實很多問題都沒有那麼簡單,因為全國執行的 金稅工程 已經多年,社會上不法分子對該系統已經揣摩相當深入,並做下驚天大案,我們共同分享兩個真實的案件 一,萬能虛開 一個賣棉花的企業開出產品是 鋼鐵,...