1樓：帳號已登出
會計期間1到12期，都需要結轉損益，將損益類的餘額轉入到本年利潤中；出現這個提示，肯定是在12期年結轉的時候，需要手動做一張憑證，結轉本年利潤，將本年利潤的餘額轉入到利潤分配、未分配利潤中，就不會有這個提示了。
根據如題所示i圖，初步判斷年末尚有一筆憑證未予結轉年度損益，可編制如下會計分錄進行損益結**
借：本年利潤。
貸：利潤分配-未分配利潤。
如上會計處理應予如常進行稽核記賬並生成相關賬表，問題可予解決。
2樓：老實人老實幹事
1、根據如題所示截圖，初步判斷年末尚有一筆憑證未予結轉年度損益，可編制如下會計分錄進行損益結**
借：本年利潤。
貸：利潤分配-未分配利潤。
2、如上會計處理應予如常進行稽核記賬並生成相關賬表，問題可予解決；
金蝶提示本年利潤科目尚有餘額是什麼意思
3樓：網友
樓主，你好！期末需要結轉損益，年末需要結轉本年利潤，憑證分錄如下：
借：本年利潤 -173975
貸：利潤分配-未分配利潤 -173975另，此憑證需要手工錄入。
以上希望能幫助到你。
4樓：咿一義
年結本年利潤還沒結清。
結轉「本年利潤」
將「本年利潤」科目餘額轉入「利潤分配——未分配利潤」明細科目。
借：本年利潤。
貸：利潤分配——未分配利潤。
5樓：網友
樓主是什麼意思？是從13年結轉到14年的嘛？年度結轉的話，「本年利潤」轉到「未分配利潤」的憑證是需要手動做的！分錄就像樓上那樣！
6樓：匿名使用者
借：未分配利潤173975元。
貸：本年利潤173975元。
7樓：匿名使用者
你要把本年利潤轉到未分配利潤！
金蝶輸起初數啟用賬套時提示：損益類科目的本年累計發生額+本年利潤科目餘額「損益表」資料不正確
8樓：網友
圖1的提示是：損益科目的本年實際發生額 「不等於」損益科目的本年累計發生額 「加」本年利潤餘額；
再說圖3你錄入資料的問題：從5101開始的科目都屬於損益類科目，這些科目是當月結轉損益至本年利潤科目，正常情況下錄入期初數時是沒有餘額的，在點選任意損益科目後，系統會自動多彈出兩列「實際損益發生額（借方/貸方）」；接下來只需要填寫本年的實際損益發生額即可！
如果損益科目下確實有餘額，可以有如下2種做法：
將損益類科目餘額結轉至本年利潤科目後，將餘額錄入本年利潤科目，損益類科目不留餘額。
按照圖3的資料直接啟用賬套，啟用後下一期間系統將全部餘額一起結轉到本年利潤，利潤表資料會跟當月實際發生額不一樣，但再下個月會恢復正常。
9樓：專業財稅諮詢
這種提示一般是財務費用科目貸方有數字造成的，修改一下財務費用科目就可以了。
年底結賬系統說本年利潤科目尚有餘額。我該怎麼做？（金蝶軟體）
10樓：墨汁諾
會計期間1到12期，都需要結轉損益，將損益類的餘額轉入到本年利潤中；出現這個提示，肯定是在12期年結轉的時候，需要手動做一張憑證，結轉本年利潤，將本年利潤的餘額轉入到利潤分配、未分配利潤中，就不會有這個提示了。
借：本年利潤。
貸：利潤分配-未分配利潤。
11樓：啊都可
你做張憑證把本年利潤的數轉到未分配利潤裡面就行了，憑證借：本年利潤，貸：未分配利潤。
12樓：牢安筠
結轉了還是出現這個問題呢。
金蝶軟體結賬完利潤表中怎麼沒有本月數？
13樓：網友
金蝶軟體結賬完後會直接跳到下乙個會計期間，查詢報表喚首開啟時也是預設的當前期間，因為剛結賬轉到這個會計期間，沒有任何賬務處理，開啟的利潤表就沒有本月數。要檢視剛做完帳這個月的報表，可以在工具欄裡點選檢視—會計期間—選擇要檢視的月份—重算進行檢視。
舉個例子：6月份賬務處理完成，結賬後系統會計期間自動轉到7月份，這是去開啟利潤表，如果沒有選擇檢視期間，段宴開啟的利潤表預設是7月份的，只要按上面的操作選擇一下即可。
拓展：
要是不握鏈銀想每次檢視都要選擇會計期間，有乙個方法，就是本月會計賬務處理全部結束過完帳後，先不要結帳，等到下個月開始處理賬務的時候再把帳結到下個月份。這樣會計期間就還是停留再本月，查詢報表預設開啟的也是當月報表。
金蝶輸起初數啟用賬套時提示：損益類科目的本年累計發生額+本年利潤科目餘額「損益表」資料不正確
14樓：
摘要。資料不正確的原因：
1 期初資料錄入錯誤。
2 資料本身就有誤。
3 軟體問題。
建議針對上述情一一排除，如果還是不正確，也可再次重新錄入期初資料驗證。
資料不正確的原因：1 期初笑仿資料錄入錯誤2 資料本身就有誤3 軟體問題建議針對上述情一鋒公升喊一排除，如果還是不正銀野確，也可再次重新錄入期初資料驗證。
希望我的對您有所幫助。感謝諮詢！ （小姐姐非常用心，整理不易，希望給個贊哦~）
本年利潤科目期末有餘額嗎
15樓：迮培勝宦酉
賬簿上：1月-11月都是有餘額的，12月是無餘額，必須結平。
憑證上：在12月份最後一張憑證，必須把全年的（包括12月份的）本年利潤餘額（先打個草稿算出來），結轉到利潤分配或者利潤分配-未分配利潤科目裡，所以12月記賬時是結平的。
摘要：結轉本年利潤。
借：本年利潤。
貸：利潤分配（--未分配利潤）
金蝶軟體結賬完利潤表中怎麼沒有本月數
16樓：乾萊資訊諮詢
需要結轉損益，並且一定要系統自動結轉的，有的版本，比如商貿版、專業版、旗艦版、k3可以包含未過賬的，而迷你版、標準版就需要過賬，選擇好會計期間，再點選報表重算下，當然還有就是報表公式一定要正確，重算下就出來資料了。
財務費用】顯示是有金額的，而利潤表卻沒有。因此，可能原因無外乎以下幾種情況：
憑證沒有過賬 報表公式設定錯誤 會計期間沒有選對。
那這個時候就順藤摸瓜，乙個乙個的排查就能找到問題的所在。所以在遇到此類問題，就可以順著這個思路去尋找解決方法。
開啟金蝶軟體的時候提示要升級設定固定資產減值準備科目
先在會計科目中的資產類中增加一個會計科目，科目 自己定一個，只要現有的版科目沒有的就可以，科權目名稱設定為 固定資產減值準備 科目類別為 長期資產 餘額方向為 貸方 然後關閉科目增加介面，開啟 系統維護 賬套選項 高階 固定資產，在裡面將減值準備科目 設定為你剛剛新建的科目即可。尊敬的客戶，您好 完...
我們用的金蝶軟體KIS迷你版年底結賬後又做了反結賬
你應該用2011年結後的賬套才是正確的.建議你把2011年的賬套確認無誤後重新年結,然後去補錄一下2012的憑證,或者從你已經錄入憑證的賬套把憑證引到當前這個正確的賬套.情況不瞭解，提個建議 利用備份，將帳套恢復到2011年帳套。反結賬後，進行憑證的修改。等一切都做好了，再進行年結。僅供參考 1.k...
金蝶標準版軟體中的賬務處理板塊，在期末結賬時，總提示出錯，提示如圖所示，請高手高手給予解決
頂二樓 三樓的說法，其他處理辦法 1 資料庫清除任務 2 將帳套複製一份，用新貼上的帳套進行結賬操作就可以了回答一樓，軟體沒有破解之說，只有破解與正版授權 尊敬bai的客戶，您好 為了更有效du解決您的問題，建zhi議您通過 dao金蝶桌面服務 如果是帶有應用 zhi丁就可以永久解決問題，補丁代da...