1樓：小雨手機使用者
外地餐飲發票入差旅費需要附支付單，上面填寫報銷日期，餐費的金額，領導簽名批准和領用人,方便查證。
《企業所得稅稅前扣除辦法》第五十二條 納稅人發生的與其經營活動有關的合理的差旅費、會議費、董事會費，主管稅務機關要求提供證明資料的，應能夠提供證明其真實性的合法憑證，否則，不得在稅前扣除。
差旅費的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。會議費證明材料應包括:
會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準、支付憑證等。一般來說，差旅費指車、船、機票和住宿費用。
擴充套件資料：
《企業所得稅稅前扣除辦法》
第一條 根據《中華人民共和國企業所得稅暫行條例》及其實施細則（以下簡稱 「條例 」、 「細則 」）的規定精神，制定本辦法。
第二條 條例第四條規定納稅人每一納稅年度的收入總額減去准予扣除專案後的餘額為應納稅所得額。准予扣除專案是納稅人每一納稅年度發生的與取得應納稅收入有關的所有必要和正常的成本、費用、稅金和損失。
第三條 納稅人申報的扣除要真實、合法。真實是指能提供證明有關支出確屬已經實際發生的適當憑據；合法是指符合國家稅收規定，其他法規規定與稅收法規規定不一致的，以稅收法規規定為準。
第四條 除稅收法規另有規定者外，稅前扣除的確認一般應遵循以下原則：
（一）權責發生制原則。即納稅人應在費用發生時而不是實際支付時確認扣除。
（二）配比原則。即納稅人發生的費用應在費用應配比或應分配的當期申報扣除。納稅人某一納稅年度應申報的可扣除費用不得提前或滯後申報扣除。
（三）相關性原則。即納稅人可扣除的費用從性質和根源上必須與取得應稅收入相關。
（四）確定性原則。即納稅人可扣除的費用不論何時支付，其金額必須是確定的。
（五）合理性原則。即納稅人可扣除費用的計算和分配方法應符合一般的經營常規和會計慣例。
2樓：匿名使用者
差旅費報銷使用的原始憑證應該集中貼票。
從這個角度而言，外地的餐飲發票入差旅費需要的其他憑證就是原始憑證。具體包括目的地與單位所在地之間的往返交通票，差旅申請表（如果是高管或者主管外出應有申請表的）。
將上述票證集中在一起製作原始會計憑證，作為記賬憑證的附件即可。
單獨將外地餐飲發票如差旅費不可以。
3樓：匿名使用者
若是入差旅費的話，建議連同差旅費的車費那些單據一起附在裡面，若是你們公司不能夠報銷差旅費車費的話，直接叫報銷人員填差旅費報銷單，後附那張發票就可以了。
4樓：匿名使用者
外地餐飲發票入差旅費可以附上點菜清單作為其他憑證
5樓：匿名使用者
不需要。國內的發票都可以拿來直接入賬，不需要其他證明。
6樓：匿名使用者
支付單，上面填寫報銷日期，餐費的金額，領導簽名批准和領用人
7樓：匿名使用者
不需要，只要是正規發票都不影響
出差餐費需要發票嗎？能直接記入差旅費嗎？
8樓：金果
一、出差餐費是否需要發票和能否記入差旅費，有2種情況：
1、僅是出差人員自己用餐的餐費，需要取得發票，作為差旅費的一部分處理，但如果報銷時享受了誤餐費補貼（無需提供發票），則不能重複計算餐費。
2、如果是出差過程中招待客戶的餐費（需取得發票），則不能作為差旅費入賬，應當作為招待費記賬，並按照業務招待費扣除原則稅前扣除。
二、具體會計分錄是：
如果是管理人員的差旅費：
借 管理費用---差旅費
貸 現金/銀行存款
如果是銷售人員的差旅費：
借 銷售費用---差旅費
貸 現金/銀行存款
9樓：鬢髮白了
出差餐費有發票就可以報銷，並且可以入差旅費報賬。如果金額很大而且確實是接待客戶吃飯，那就入業務招待費就好。
差旅費報銷範圍：
1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的檔案規定。
差旅費開支範圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：
出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。
10樓：珺玘時代
出差餐費需經發票，取得真實合法的票據才能在所得稅前列支。
通過公司報銷程式以後，符合公司財務報銷制度的部份可以記入差旅費
11樓：13022007326嘌
你要直接入差旅費，必要要正規票，方可，現在都已公司制度為重！
12樓：黃髮船員
餐費需要發票，能計入差旅費
加油費和停車過路費可以統一都記入差旅費
以上支出都是差旅的支出，合併記差旅費費即可，當需分別提供發票
餐飲發票可以計入「差旅費」嗎？
13樓：匿名使用者
有的企業職工出差，有現金補貼，有的企業是按職工出差期間發生的餐飲發票報銷。軒榮財務溫馨提示：對於職工出差期間的餐飲發票應該合理進行劃分：
如果職工出差期間，帶著企業任務去宴請了客戶等發生餐飲發票，還是應計入「業務招待費」；如果是職工個人出差期間在補貼標準以內的消費，則應計入「差旅費」。看看一樓回答！
14樓：匿名使用者
可以啊，出差期間的花費都算吧
會計上外地的餐飲發票和住宿發票能否做成差旅費
15樓：洛河上游
1.住宿發票可以做到差旅費中，餐飲發票要做業務招待費處理；
2.可以做到帳裡。
16樓：匿名使用者
這沒什麼定性，只要不影響國家稅收就可以，「管理費用」一級科目正確，明細科目要求不是很嚴。
17樓：匿名使用者
外地的可以做成差旅費。你說的車票不受影響，只要在差旅清單上註明就行
18樓：匿名使用者
第一個問題：個人認為可以作成差旅費，我就是這麼做的
第二個問題：報銷是一個人的話應該不可以吧，很多人報就可以
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