1樓：己飛鬆
你好很高興回答您的問題！
18年4月份有一筆重複記賬，分錄是借：管理費用 貸：庫存現金 。這個要怎麼調整？
跨年沖銷:
紅衝18年4月 xx#憑證
借：管理費用 負數
貸：庫存現金 負數
以上答案僅供參考，謝謝！
2樓：0312求知
我覺得既然已經跨年了，那就不能紅衝了，紅衝會影響當年的損益，建議做如下分錄:
借:庫存現金
貸:利潤分配
3樓：牛賬網
你好！跨年調整，做借庫存現金 貸以前年度損益調整 藉以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤
4樓：老實人老實幹事
1、如題所述，該調整事項屬於跨年度調整性質，涉及以前年度損益調整及所涉企業所得稅方面的會計處理；
2、會計處理調整分錄如下：
對錯誤分錄進行的調整：
借：庫存現金
貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整
貸：未分配利潤
對所涉企業所得稅的調整：
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費-應交企業所得稅
借：未分配利潤
貸：以前年度損益調整
3、對庫存現金進行賬實核對（盤點），不考慮其他因素的影響，2023年4月末的庫存現金出現盤盈情形，查實當時的處理情況，必要時還必須調整更正涉及的會計處理。那麼，必須督查對庫存現金的管理狀態（如定期盤點、盈虧差異處理情況等日常管理機制），及時堵塞漏洞，完善管理機制；
4、可見，由本事件引發的不僅僅是會計處理方面的調整，更重要的是排除財務管理中存在的隱患和完善管理方面的不足；
5、以上僅供參考，請予核實，依法操作。
5樓：
18年的賬肯定都扎賬了 所以計入以前年度損益調整就行 不過好奇你的現金賬是怎麼對住的
6樓：環球網校
您好，紅字對衝，在摘要欄寫清緣由即可。
7樓：
你們這是重複記賬了，還是重複付款了，否則現金與庫存不符啊。
8樓：你我
用紅字沖銷重複記的，
借:管理費用（紅字）
貸:現金（紅字）
涉及現金，現金日記賬要日清月結，現金與現金日記賬餘額不一致，要對賬找出原因。
記賬憑證必須附合法原始憑證。
9樓：往事青檸
跨年賬，系統內已經不支援沖銷憑證，可以手工做憑證借方紅字管理費用，貸方紅字型檔存現金。建議：現金日清
10樓：我是韓東東
跨年錯賬反方向記。
借：庫存現金
貸：管理費用
去年做錯了一筆會計分錄,借:管理費用-稅金,貸:庫存現金.要改成,借:應交稅費-未交增值稅，貸：庫存現金
11樓：期待中de完美
金額不大，對當期經營損益沒什麼影響的話，直接在發現問題的當期進行調整 借：應交稅費 貸：管理費用
但如果金額較大，對當期經營損益影響較大時，應適用」會計估計、會計差錯、會計變更的準則「進行調整，這個就複雜多了：
調整差錯：借：應交稅費-未交增值稅 貸：以前年度損益調整
結轉損益：借：以前損益調整 貸：利潤分配 如果上年度有未分配利潤如提公積金、利潤分配等還要繼續向下調整
調整報表：首先調整上年度的期末數，包括資產負債表和利潤表。然後根據上年度調整後的報表資料繼續調整本年度報表各月份的期初數
調整完畢
你好，我上個月有一筆調整會計分錄做錯了，借：庫存現金：7000 借：管理費用 -7000 這個要怎麼調整呢
12樓：利普上上
做紅字相同分錄調帳，然後再做一筆正確的就可以了。
13樓：贇馳賓士
借：庫存現金7000(紅字） 借：管理費用-7000 （紅字） 然後做正確的 借：管理費用 7000貸：庫存現金7000
14樓：王_俊傑
將錯誤的憑證紅衝，再做正確的
一個會計分錄裡面能不能有兩個庫存現金比如，借：管理費用 貸：庫存現金a
15樓：rulebaby布偶貓
可以的，一筆分錄可以多借多貸。
例如：借：財務費用 10
借：管理費用 100
貸：銀行存款 10
貸：庫存現金 100
16樓：若伊
在實際會計工作中，是可以的；但為了好看，也可以兩天條銀行存款並作一條，沒關係的
17樓：匿名使用者
可以的。這個算是用庫存現金去償還管理費用了
借：管理費用 庫存現金 貸：其他應收款 應填寫什麼憑證？
18樓：匿名使用者
1、若採用：收款憑證、付款憑證及轉賬憑證的，該筆業務作兩筆分錄：（1）轉賬憑證分錄：
借：管理費用 貸：其他應收款（2）收款憑證分錄：
借：庫存現金 貸：其他應收款2、若是採用通用憑證（不分收款、付款及轉賬），該筆業務出一筆分錄：
借：管理費用 庫存現金 貸：其他應收款
19樓：匿名使用者
記賬憑證或現金收款憑證
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