1樓：網友
你說的問題挺亂的。第乙個問題：配件入庫出庫沒有圓拆寬手續你就得每次按照購貨清單購回配件時清點數，一一核對按實際購回的配件入賬，雖然沒有正式的入庫單，但經過了你的核對沒有錯誤也算原始憑證了，會計制度不完善的情況下只有這樣處理了。
出庫材料時你自己可以記下每天的出庫明細做為記賬依據。實在不行就按照上月結存+本月進貨-本月庫存=本月出庫。第二個問題：
當月發生的維修雖然沒有當時付款，但總是別人欠著的早晚得付給你，這部分應記入應收賬款，等過後幾個月客戶付給了再下掉應收賬款就行。分錄為借：應收賬款-某客戶 貸：
主營業務收入 收到款項時借：現金或銀行存款 貸：應收賬款-某客戶。
做為乙個會計人員不太精通的情況下，利潤算不太正確都沒多大關係，應收御拆賬款應付賬款這方面必須得準確，這樣能及時知道別人欠你或你欠別人多少錢。
第。三、第四問題跟第二個問題大致差不多，第二問題你明白橘亮了後面的你就也會了。至於以後收到的前欠款分錄為。
借：現金或銀行存款 貸：應收賬款——某客戶。
記住當月發生的勞務維修不管當月是否收到款項，只要發生了業務就得在當月記入，收錢了就記現金或銀行存款，沒有收錢就記應收賬款。
2樓：網友
做賬仔細點，每次留下的單子都整理好，應該問題不大。
請教一下:內賬做賬問題,是有關於走賬的問題
3樓：小火柴工作室
1、借：其他應收款—某公司 85萬。
貸：銀行存款 85萬。
2、借：銀行存款 85萬貸：其他應收款—某公司 85萬。
3、借：原材料—生鐵。
應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款 850000
4、反過來，某公司那邊又怎麼做會計分錄？
1）借：銀行存款 85萬貸：其他應付款—某公司 85萬。
2）借：其他應付款—某公司 85萬。
貸：銀行存款 85萬3）借：銀行存款 850000貸：其他業務收入—生鐵。
應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
同時結轉生鐵成本（進貨時的成本）
借：其他業務支出—生鐵。
貸： 原材料—生鐵。
4樓：網友
內賬的話，付錢和收錢一般都是通過其它應收或其它應付科目，樓上的說得很清楚了。
收到發票，內賬中一般不用做什麼處理，外賬中需按正規的到票做賬，借庫存商品應交稅金 貸應付賬款什麼的。
至於對方單位，應該也一樣啊，內賬中無需做處理，外賬做正常的銷售收入的記賬方法處理。
做賬問題
5樓：沱沱河源支流
你說得基本正確。
如果保證金沒有合同，可以收回原保證金收據，再重開一張11000元的保證金收據，對轉賬的4000元收入，可以單開收據，也可以和16000開在一起。區別是：
1、如果單開4000收入，保證金轉收入通過轉賬的形式：
借：其他應付款——保證金4000
貸：xx收入4000
附件：15000保證金收據聯（註明退換保證金會計聯、4000收入會計聯。
2、如果和16000收入開在一起。
全額退15000保證金。
借：其他應付款——保證金16000
貸：現金16000
收入現金。借：現金31000
貸：xx收入20000
其他應付款——保證金11000
請教算帳問題,各位會計高手幫幫忙
6樓：網友
假設當天的營業額是10000（充值卡一張），那麼你由於退還客戶1000元，導致現金為-1000元。今天給了老闆11000元，那麼老闆是應該退你1000元的。之所以出現差錯可能是因為你和老闆都把營業額記成了11000元。
這種情況下，老闆認為自己應該收到的是11000（營業額）-10000（他認為自己收到的錢）=1000元。這樣就會出現2000元的差錯，所以應該是你老闆錯了！
7樓：老金會計
「第二天對帳時，出現2000元不對帳，老闆說營業額沒有給我算11000元而是算的10000元，然後我給他的錢算的是11000元。所以不會錯」
這句話沒聽明白。
估且不談這句話的意思。
你這樣想：你們取得的收入兩塊：乙個是收銀臺你那 乙個是老闆那 兩塊加一起是你說的營業收入都要交給老闆的。
以你說的為例：當天老闆收11000 你收-1000 總營業額為10000 假設當日你沒有收入，反而由你墊支了1000元（替老闆退的） 老闆要給你1000元才對 差錢應該在這差的哈。
8樓：小火柴工作室
。。。是不是2000元的錯帳就在此 ？
是的，你的想法正確。老闆卡里的錢有1000元是你退卡的錢，收入就應該按1萬元報，而不是萬；你這邊差的1000元在老闆的卡里，第二天再交賬時應該將這1000元扣除。
也就是說你「今天」不應該給老闆5000，只需要給4000就對上了。
9樓：龍的傳人
收入與支出不能相抵銷，首先計算當天收入情況，上面講的那筆收入按11000元記賬，退回客戶的1000元按支出記賬。老闆說的情況，是把收入少記了1000元，同時把支出雙少記了1000元，這樣的結果是少了2000元。
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