1樓：匿名使用者
之前員工
拿來的發票用在了前一張憑證，則後面的憑證需要員工寫內個收款收據來做記容賬的依據附在後一張憑證後面。
墊付時借：管理費用—辦公費用
貸：其他應付款 報銷時
借：其他應付款
貸：銀行存款或庫存現金
1、購買完用品後需要開正規發票，然後憑藉採購清單和發票報銷，記賬的話財務那邊會有，自己也可以建立一個採購用品清單的office軟體文件，方便檢視。
2、正常的話，每個公司有自己的採購及報銷制度，按照制度走就可以了。
3、如果數額大的話，可以預支貨款，或者申請公司付款。
報銷流程：
1、員工自己先墊付款購買辦公用品或者員工申請在公司借款然後再去購買辦公用品。
2、買好辦公用品後交回公司專人保管簽收或者寫入庫單。
3、購買人員用購***及入庫單位貼在費用報銷單上，在報銷單上寫上內容，「報銷人」簽上自己的名字，再讓保管人（即開入庫單的人）或者是部門經理在「複核」那裡簽上名字，然後是會計主管簽字。
再就是找更高的有審批權的領導簽字，最後就可以到出納那裡去領取所報銷的錢了。
如果是自己先墊付的話就領取購買辦公用品的實際費用，如果是先借款的就與貸款金額對衝，多除少補。
2樓：流淚冰麒麟
第一張憑證沒問題，附件就是發票
第二張憑證如果付的是現金，則需要收據做附件，如果付的是銀行存款則只需要銀行的回執單作為附件就可以了，然後做憑證的時候摘要寫清楚：
支付xx員工代墊辦公用品款
3樓：匿名使用者
1、購復買辦公用品正常是需制要採購申請單的，採購前先bai詢好價du和購買地點，然後在申請zhi單上註明dao**和貨物清單，報批領導簽字後即可採購，自己的錢墊付也沒有關係，購買完用品後需要開正規發票，然後憑藉採購清單和發票報銷，記賬的話財務那邊會有，自己也可以建立一個採購用品清單的office軟體文件，方便檢視。
2、正常的話，每個公司有自己的採購及報銷制度，按照制度走就可以了。
3、如果數額大的話，可以預支貨款，或者申請公司付款。
4樓：會計學堂官方
之前員工拿來的bai發票用在了前一du張憑證，則後面的憑zhi證需要員工寫dao個收款收據來做記賬回的依據附在後答
一張憑證後面。
墊付時借：管理費用—辦公費用
貸：其他應付款 報銷時
借：其他應付款
貸：銀行存款或庫存現金
一、購買完用品後需要開正規發票，然後憑藉採購清單和發票報銷，記賬的話財務那邊會有，自己也可以建立一個採購用品清單的office軟體文件，方便檢視。
二、正常的話，每個公司有自己的採購及報銷制度，按照制度走就可以了。
三、如果數額大的話，可以預支貨款，或者申請公司付款。
擴充套件檔案； 《會計資料大全》
購買辦公用品 然後又報銷 怎麼寫記賬憑證
5樓：匿名使用者
借：管理費用
貸：庫存現金（銀行存款）
報銷完你用曲別針把單據和憑證夾在一起就行了
6樓：國際文儀網
"年月日"寫2023年 2月1日 編號:***(前一張憑證號+1)2.第一行"摘要"處寫"多餘現金解存銀行"3.
第一行"一級科目"寫"銀行存款" 4.第一行"借方金額"寫18005.第二行"摘要"處寫"多餘現金解存銀行"6.
第二行"一級科目"寫"現金"7.第二行"貸方金額"寫18008.合計借方金額1800,貸方金額18008.
附件xx張
7樓：立楓
借：固定資產（低值易耗品）
貸：現金（銀行存款）
什麼樣的費用需要先填寫報銷單據再記賬，購買作為固定資產的辦公用品等需要先填寫報銷單據麼？
8樓：山水縱相逢
旅差費需要先填寫報銷單據。
出差回來，根據住宿費、車費、餐費等發票，填寫差專旅屬費報銷單，根據報銷單入賬。
固定資產辦公用品只要發票領導簽字就可以了。
財會人員應該瞭解工作流程，更應該瞭解相關的財務軟體，稍有規模或管理水平高一點的企業均採資訊化管理，應該知道如何使用軟體和如何設定，只要憑證製作正確，其餘一切由計算機完成：憑證-彙總-明細賬-總賬-各種報表等。首先來了解財務流程是非常有必要的。
1、根據原始憑證或原始憑證彙總表填制記賬憑證。
2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。 3、根據記賬憑證登記明細分類賬。 4、根據記賬憑證彙總、編制科目彙總表 5、根據科目彙總表登記總賬。
6、期末，根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。
如果企業的規模小，業務量不多，可以不設定明細分類賬，直接將逐筆業務登記總賬。實際會計實務要求會計人員每發生一筆業務就要登記入明細分類賬中。而總賬中的數額是直接將科目彙總表的數額抄過去。
企業可以根據業務量每隔五天，十天，十五天，或是一個月編制一次科目彙總表。如果業務相當大。也可以一天一編的。
9樓：路過漢沽
所有需要報銷的單子都得先寫報銷單據，經領導稽核後報銷入賬
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